你是施工企业吧？如果施工企业成本和收入是按施工进度配比结转的，不允许多转成本或不转、少转收入，那样税务局检查时是不认可的，暂时先别冲，还是到年底看情况吧，是不是多入点期间费用来冲减利润。
你应该把工程的所有每一笔支岀放在''工程施工''这个工程成本核算的专用科目中核算,成本也应该工程完工后一次性结转,这才是规范的做法
到年底调整吧
