只能在发票上写上这个原因，就是在系统里没作废，次月需要开红字发票，留存就行了，查账是在系统里很简单就看出没作废来了，这样不要紧、没问题。
作废章是出不掉的，你先开一张红字发票冲销那张作废的发票，相当于抵减税额
去掉也没有什么用处了。只能帐务处理中当月作上此笔收入，次月再红字冲出，对外只说发票退回。
