没有发票的进货可以根据由仓库确认的入库单暂估入库,不确认增值税这一块;同时没有发票会计不能签批付款,仍挂在应付账款科目上,直到发票送到才做付款冲应付。以上是正常的程序,不会导致款已付但发票未能收回的问题。但如果程序不对问题出现了,那方法如下仅供参考:
1.继续要,每天一个电话或者N个(当然可以由采购部和会计部共同完成);
2.下次采购这个供应商货后不付款,直到两批货发票同时到(新账老账一起算);
3.实在要不来就要普通发票;
4.普通发票都不能给开就找律师告他(下下策,生意人不喜欢因小事打官司)或者搞一个假票抵一下吧,只是希望税局的人不会查这个票(如果假票太多也麻烦!!)
1.原材料入库时没有发票,月未作暂估入库,下个月初冲回.
2.如果发票索要不回来,不能办理入库手续的,否则税务检查通不过的.
3.已经作账,这个月红字冲回,再按正确的作一张凭证了.