增值税发票上的金额多开了 怎么办

发票多开了对方没有认证赶紧通知对方把发票退回来，把原发票作废了重开一张正确的发票。，如果认证了还是要当月退回来作废，重开一张正确的给对方，对方公司要把已认证作废发票的税金做一个进项税额转出，月初申报进项税转出。记得一定要当月作废重开，隔月就麻烦了。

这种情况要和专管员充分沟通，然后要收票方出证明给你，表明开错了，就可以开红字发票冲回，重新开正确的。你的账务处理是没错的，不过一般还需要退回开错的运输专业发票给对方。
1、如发票尚未入帐，当月开的增值税发票，如发现错误当月可以作废，要把所有联次收齐后盖上作废章并在开票系统里做作废处理。作废的发票留底备查；
2、如发票已经入帐，应拿收回的发票联和抵扣联做红字分录。
还需要：让对方开具拒收发票证明（或发现开错，没有交付对方为理由），在税控系统里开红字发票申请，把开红字发票的数据考入U盘，原开错票的复印件，相关供货合同，单位的公章，财务专用章，带上以上资料让专管员审批，再到税务服务大厅办理相关手续，批准后才能开具红字发票。

认证倒是没有问题，但是对于你们双方来说，账务上就对不上了，看你的问题是上个月开的，应该是跨月了，只能开红字发票进行核销了！