我上个月暂估了一批库存，这个月发票到了，但是没暂估的多，我该怎么冲回呀

2024-12-12 05:16:33

推荐回答（4个）

回答1：

应该是这样的
先做一个红字的凭证，把上月暂估的冲销，
借：库存商品 100000
贷：预付账款100000（这个凭证是红的）
然后这个月再做一个实际金额的凭证
借：库存商品 100000
贷：预付账款 100000（这是蓝字的）
这样就OK 了

回答2：

借：库存商品 100000-70000多（红字）
贷：预付账款 100000-70000多（红字）

回答3：

先把上个月的暂估冲掉，再重新做凭证。

回答4：

原账冲回：
借：库存商品 -100000
贷：预付账款 -100000
再按正常发票入账。