员工填写《费用报销单》后，相关负责人签字了，再拿到你这里来报销现金（付员工现金时，就登记日记账）。财务也可以凭这个单据做账。
出纳不做账的哟，（你只要登记日记账就行了，不用做会计账哈。）记着！
报销的流程大概是员工出差回来，拿合法的单据给你报销，你根据公司的报销制度，审核单据，然后，让员工找领导签字，拿着签字后的单据，你给员工报销。随时登记日记账，或者编制现金日报表，你的现金就不会少了。
不需要,报销单据就是做账的原始单据,然后在现金日记账上记下报销的钱数
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