冲减业务必须在单证收齐的当期同收齐操作一起进行。
1、在“收齐出口单证明细录入”中将错误的数据进行单证收齐处理
2、在“收齐出口货物冲减明细”中将原错误的数据进行冲减
3、在“出口货物明细申报录入”中可以看见刚刚做冲减的负数数据，然后新增一条数据，就是该笔业务的正确数据。
4、确保负数数据和对应的正数数据的单证不齐标志为空
5、进行预审
6、反馈后，原错误的数据和当期做冲减的这笔负数数据都会反馈为信息不齐，在“申报数据处理”菜单的“设置出口信息不齐标志”功能中，将此两笔数据的信息不齐标志改为空。
然后就进行正常的申报手续。
原则是：原错误数据仍办理单证收齐，在本期时做一笔正数一比负数，三笔数据都必须单证收齐和信息齐。
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