如果您还可以调整上月数据，直接冲销做错的应付工资，调整更新报表；
如果您不能调整上月数据，本月，凭证，冲销上月已做的应付工资；因为是系统结账出报表，所以虽然上月没有结转，但系统也默认为结转，否则 报表不平。本月根据系统自动结转费用就成。但需要补一张结转上月管理费用凭证就行。
应付职工薪酬结转到管理费用。报表是利润表吧？
你的报表不是根据总账、明细账而做的吗？我跟你说你必须做到帐证、帐表等等一致，我还没有清楚你题目说的是什么？那你上个月的工资分录是怎么样做的
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