做相反凭证冲过来吧，同时做前几个月的调整凭证，把本年利润结转的凭证都调整过来。同时修改那几个月的报表。当然这只是我个人的想法。仅供参考。
用红字更正摘要：调整XX月XX#凭证多结转成本借：主营业务成本 贷：库存商品 填上多转的金额即可，都用负数
可以补调，如上述，可以在后期找平，只要不跨年度，一般来说没大问题。
