跟你说下金蝶K/3的流程好了入库--- 业务单据处理到外购入库单，财务人员根据入库单生成采购发票！然后由"采购发票"生成会计凭证！付款--- 通过应付系统，制作付款单，然后生成付款凭证!
供应商原材料入库单发标信息录入入库单转换应付凭证一个付凭证修改应付凭证审核
