看你们是在国税报企业所得税呢还是在地税报企业所得税？
如果在国税直接进入国税局网站申报，在地税申报就到地税局网站申报。
中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)”里面的利润总额是填写利润表（损益表）中利润总额一栏，而不是减去所得税之后的净利润。
就是说你本期利润总额应该填写2万元，累计利润总额是10万，之后应纳所得税额是：2.5万，预缴的金额是2万元（就是1-3季度8万利润预缴的），应补交所得税填写：5000元。
当地国税局网站，县市级税务局
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