增值税发票已抵扣 发票可以隔月再拿给财务做账吗？

关于增值税的抵扣问题，既然是记账公司，你就要把票据给全了，因为他们不知道你的实际情况，而且又不是给你一家记账，他也是害怕忘记找你，给企业造成损失。你在平常给会计发票是时最好先估一下自己本月需要多少进项，然后再给会计做账，比如你开出3000元发票，那你就拿一张金额差不多的进项发票给会计，给的时候要保证两联是在一起的，这样你也好管理，不然你给的什么票自己都不知道，如果是月底出现这样的情况也是可以原谅的。月底一次将票验证。
另一个问题是报销单，这个单据最好是填一下，这样有利于财务监管。
因为你的事情管的太多了，所以难免中间会有疏忽，对于这点自己也不要着急慢慢来。希望老板也不是一个瞎子。

增值税专用发票抵扣联、发票联必须一起给财务，不能像你这样。认证通过，相当于抵扣税款，必须本月做账。
如果本月进项比较多，那就两联一起留到下月，认证过后一起交给财务做账。
要不建议公司领导招一名出纳，要不你去学学财务知识。
报销单是报销如车费、汽油费、餐费等。像材料等，增值税发票就可以做账，不必填报销单的。我们公司就是这样。

首先你可以问负责做帐的会计就是你说的老师，有发票需要有经手人和负责人签字才能入账，如果是购买材料的看看是否入库，如果入库了还要有入库单，员工的报销单可以让员工自己填写。

增值税专用发票是当月认证必须当月下帐的，否定已认证的进项税款不能抵扣，以后就不能再抵了，所以已经过认证的进项税票是不能延期下帐的。
针对你们公司的具体情况，你可以把发票复印，会计用原件入帐，你用复印件办理其他业务或与业务员采购员之间处理报帐问题。因为税务上对报税记帐是有时间限制的，所以任何部门都应该把会计记帐的需要放在首位才行。

只要认证过的发票，就得作帐。