如果确认账务处理没问题，那问题不大，只要进行“其他应收款”和“其他应付款”科目重分类就可以。
“其他应收款”科目客户（人员）贷方余额作为资产负债表“其他应付款”项目列报就可以；
同理，“其他应付款”科目供应商（人员）借方余额作为资产负债表“其他应收款”项目列报就可以；
希望能帮助到你！
其他应收应付都是负数，在填表时把其他应收款余额填在其他应付款栏，把其他应付款余额填在其他应收款栏内。
其他应收款为贷方（负数）就不是应收啦，是“收”多啦，要“付给对方”。实际应是应付款，其他应付款是贷方（负数）是付多啦，实际应是“付”多啦，是应收啦。帐出现这样的情况一般来说是不正常的，根据实际情况，做到真实一些免得有风险……
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