你好！请教你一个问题。

2024-12-29 04:15:50

推荐回答（2个）

回答1：

记住，已经入账的发票不应该撤回，（你这属于特殊情况，可能对方已经作废）。由于费用跨年度调账，因此：
1、原分录视同错误分录，冲回
借：以前年度损益调整（跨年度，相当于原“营业费用”）红数
贷：其他应收款红数
2、按新发票入账
借：以前年度损益调整（不是本年费用，如实调整，当然了，如果入本年费用也可以，但冲减的“以前年度损益调整”则数额不变）
贷：其他应收款
3、收到的退差额
借：银行存款
贷：其他应收款

回答2：

按实际的金额入账啊！实事求是！

你好！ 请教你一个问题。

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