3月份一般纳税人辅导期转正,开具了一张红字发票,补开了一张蓝字发票,2月份留抵2000元,

2月份认证了6张进项票,怎么填申报表?谢谢
2024-12-24 16:45:44
推荐回答(2个)
回答1:

你是采用网上申报系统的吧。如果你同时也是防伪税控开票系统自开发票的,则通过该系统导入专用发票开票信息。2月份的留抵正常转入本期的“上期留抵税金”项目,2月份认证的6张票如果本月比对无误则: 附列表二 第三栏填这6张发票

回答2:

所属期三月的申报表:本期销项税额是红字发票与蓝字发票的差额,本期进项是2月认证的六份发票,上期留抵是2000元,其他的按申报表的逻辑关系计算就可以了。