请教大家一个问题,我做年报的时候发现全年的利润不等于总账的利润,查明原因是因为管理费用多走了

2025-01-04 18:43:48
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回答1:

您如果用软件可以反结账处理的
如果处理不了,只好
借 以前年度损益调整 贷本年利润或者是相反的分录
您按照总账来做表呀,不行就把报表改了吧
调整完管理费用 后要处理所得税的,然后把以前年度损益调整结转到利润分配-未分配利润中