中国农业银行企业网银第一次用代发工资业务，操作流程是怎样？涉及到的表格如电子工资单应怎么设置？

一、发工资操作流程
1.第一次使用时需要先定义工资文件格式（以后发工资此步不用做）。
依次选择“付款业务”--“代发工资”--“上传工资文件格式定义”
2.上传工资文件。
“付款业务”--“代发工资”--“上传工资文件”
3.复核发送。
二、电子工资单
这个功能是企业上传工资单，然后供单位员工在网上查询的，与企业是否真实发放工资无关。

先在付款业务--代发工资--定义工资文件那里进行格式定义，如第一列为序号，第二列为卡号，第三列为姓名，第四列为金融，第五列为备注，用EXCEL表格作好之后，复制一个副本，在副本上修改，去掉表头，去掉合计数，然后另存为CSV（逗号分隔）格式，然后再将扩展名改为TXT，打开看看把多余的逗号去掉就好了。

如果是企业网银的话，不要用EXCEL表格，用TXT文件。“付款业务-代发工资”在设置电子工资单格式中，应在账号栏顺序号及实发栏顺序号后的对话框中填入整数数字，如在账号栏顺序号中填入“1”，则在上传的TXT文档中，账号应放在第一位。上传TXT文件中的项目顺序应与电子工资单格式定义的顺序一致。每一条记录占一行。
电子工资单格式定义如下图： 则上传的TXT文件应为：

登陆--付款业务--代发工资--上传工资文件
上传工资文件前先进行工资文件定义，在各项目后的对话框中填入整数数字（即EXCEL表中的列数）。上传文件应转化为TXT文件。