您好，因为您购入的不动产是因为发票开出有误，您可以在发票冲红的时候，其抵扣的进项税额应通过“应交税费——应交增值税（进项税额转出）”科目转入有关科目，不予以抵扣。分录是：
借：应交税费——应交增值税- - 进项税额转出 26844.31
贷：应交税费- - 应交增值税- - 进项税额 26844.31
等到下次发票正常开出，就可以直接坐到进项税额里面进行正常的抵扣
开 嚒？
楼主，请问这个事情后来怎么处理的？我也遇到同样问题了，进项转出，待抵扣那部分进项呢？怎么弄的，方便告诉下吗
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