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第一条、为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度，公司所有需求物料必须由公司采购部统一采购，其所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据并开展各项工作；

第二条、采购部作为一个职能部门，在生产订单的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好与坏，会直接影响到生产订单的质量、工期与成本；

第三条、建立高效、实用与完善的采购工作流程是提高采购效率与较低成本最有效的方法。

第四条、在生产订单实施的过程中，采购部需要生产、财务、仓储、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系都需要一个标准的规划，来提升工作效率，减少工作失误，为生产订单的大货顺利实施做出各自的责任。

第二章：采购部人员职责

第五条、所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时；

第六条、推行合同管理制度，大宗物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款支付方式与违约责任等，否则，造成的损失由采购人员负责；

第七条、实行采购质量制度，采购人员对所采购物品的质量负有全面责任，如因失职而采购伪劣产品，应该由采购人员无条件退换采购物资，禁止采购人员收受回扣，如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理；

第八条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘，大宗物资采购建议实行招投标制度；

第九条、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款；

第十条、 所有采购人员，在采购完成后需做好材料采购的技术档案，档案的内容包括供应商电话、材料产地、品名、规格、档次、单价、颜色、数量、质量、供应能力、是否需定做加工、可供选择的供应商名单等等，特别是技术部采购的材料，档案必须清晰完整无误，以备批量采购时不延误生产。

第三章：公司物料采购范围

第十一条、主要是公司日常生产经营所需的设备、原料、材料、辅助用料、包装物、低值易耗品、办公用品、机械零配件与后勤物品等都属于公司采购制度管理的范畴内。具体可分为四大类：生产部物资、技术部采样、修理用备件、办公设备与后勤物资。

第四章：采购工作流程

第十二条、在生产订单的初始运作阶段，采购部应根据仓储部门书面《材料申购单》的具体内容和要求，大宗物资采购须进行投标报价，并将详细的一份《材料订购合同》报经公司总经理签批后，再开始实施采购工作；

第十三条、生产订单正式运作后，仓储部门应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作；

第十四条、仓储部门依据订单合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》，此单由仓储部门主管申请填写，然后须交内控部经理签字，填写时应注明申购物资的型号、颜色、材质与要求等具体的技术参数和数量，应用库存材料的同时应注明是否配合存仓物资的使用和存仓材料的生产厂家等信息，也包括打样，仓储部门主管、内控部经理与生产副总签字后生效，一式三份，一份由仓储部门申请主管留存，一份发往采购部并附样品，一份公司财务部总监处；

第十五条、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向合格供应商中的三家以上单位发出材料询价信息；

第十六条、供应商根据要求确认后，要及时将报价信息反馈到我司的采购部门；

第十七条、采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购合同》，同时向收货的仓储部门发送通知其准备收货的指令；

第十八条、供应商根据《材料订购合同》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准，如有需要各种合格证和材质证明书的，供应商必须随货携带；

第十九条、仓储部门在所需材料到场后，应由内控部专人负责进行材料质量检查，仓管员与质检员在检查中，必须将供应商的《材料送货单》与我司的《材料申购单》相对照，质检员负质量责任，仓管员负数量责任，在质量和数量都准确无误后才能进行收货入库，供应商结账应凭本公司《材料入库单》为准；

第二十条、仓储部门在为供应商填写《材料入库单》时，此《材料入库单》必须是一式四份，分别有存根联〈仓储部〉、回单联〈供应商〉、采购联〈采购部〉与财务联〈财务部〉，其《材料入库单》上必须要有仓管员、质检员或采购员共同签字。

第五章：采购结账规定

第二十一条、公司所有月结的原材料所使用的《材料入库单》增至四联：分别为存根联、回单联、财务联和采购联；

第二十二条、订购的月结原材料送到仓库入库后，由仓库开具《材料入库单》并签收，回单交给供应商带回作为月结凭证；财务联、采购联于次日上午集中至仓储主管处，由专人分别移交到财务部和采购主管处；存根联留仓库备查；

第二十三条、各月结原材料的结算日期截止到每月的二十五日，财务部在每月二十六日至二十七日对各月结供应商的原材料账目进行汇总，并打印“月结材料结算清单”于每月二十八日移交给采购部主管。采购部主管收到“月结材料结算清单”后即与采购联进行核对；

第二十四条、供应商到月底结算时直接与采购部主管对账。对账相符后，由采购部主管在“月结材料结算清单”上签字，再由采购部填写统一的《付款申请单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购合同》附件，经财务总监审核签字后，由采购部主管根据各供应商的具体情况再交给财务部支付货款；

第二十五条、供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即向供应商付款，汇款以后，财务部应该及时将汇款单据反馈给采购部负责人；

第二六章：订购的非月结原材料送到仓库入库后，也同样必须要有本公司仓管人员、质检人员与采购人员的签字，方可为效，否则不予结账。

第六章： 采购运作纪律

第二十七条、采购部门在接到仓储部门的《材料申购单》后，要认真实地进行核实考查，为防止多报多采或有少报少采的现象，仓储部门负责人与采购部门负责人都必须严格遵守公司的《物料使用损耗标准》，严禁任何人利用职务之便徇私舞弊或坑害公司的利益，严禁有超标报料和采购之行为；

第二十八条、本公司无论哪个部门需求材料的，都必须先行到仓储部领取，若仓库里确实没有的，且必须需要申购的，也应由仓储部门负责人来申购，所缺物品需要采购的，必须由本公司采购部门实施专门采购，其它任何部门任何人采购之，均无效，本公司不予报销，但总经理特批者除外；

第二十九条、本公司关于物料采购程序中所涉及到的各种签批单据，签批人必须严格到场执行，特殊情况因外出而不能到场及时办理签批手续的，签批人应采取事前授权的方式去进行办理，不得拖延、耽误单据的畅通运作，本公司严禁单据在签批时有漏签、不签、补签或超期签批之不良现象；

第三十条、本公司对非生产性物料价格，原则上属于五百元以下零星采购的资金由财务总监核准签批，在五百元以上大额采购的资金，在财务总监审批后报总经理核准签批。

第七章：采购数据考核

第三十一条、本部门考核权归于公司的财务部总监处，以每批次生产订单为一基准，考核重点是在生产订单量与采购实物量的吻合性，其中兼顾公司的《物料使用损耗标准》，对在考核和监督中所暴露出来的各项问题或涉及到其它与此相关部门的人员，公司将照章严惩不怠。

第一章 总 则
第一条 为保证公司资产的安全与增值，完善企业财务管理制度体系，规范公司内部财务会计管理行为，加强财务管理和会计核算，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》和《XXXXXX有限公司章程》，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司的运行。
第三条 公司的会计核算以人民币为记帐本位币，采取借贷记帐法，采用公历年度为会计年度,按规定的会计科目设置帐户进行会计核算。
第四条 公司财务部作为财务管理职能部门，在总经理领导下，具体组织制订各项财务管理制度并落实检查其贯彻执行情况，做好财务管理和会计核算的基础工作，以及各项财务收支的预测、计划、核算和分析工作，如实反映财务状况，依法计算和缴纳国家税收，维护投资者的利益，接受有关部门的监督检查。
第二章 财务管理结构体系
第五条 公司内部财务管理的权力及决策机构为公司董事会，具体负责审议并决定公司的年度投资计划、年度生产经营计划，年度借款总额、公司资产用于融资的抵押额度、对所属公司的贷款年度担保总额度，产权部门规定限额内的收购、兼并其他企业和转让所属公司产权的方案。制订公司的中、长期发展规划和重大项目的投资方案；年度财务预、决算方案；利润分配或弥补亏损方案；增加或减少注册资本、增资扩股方案及发行公司债券的方案。
第六条 公司内部财务管理的执行机构为公司经营班子，负责各项财务决策、决定、方案、计划的执行、管理工作。公司总经理负责拟定公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划；拟订公司年度财务预决算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案；拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；审批公司日常经营管理的各项费用支出；实施董事会授权额度内的投资项目；在董事会授权的额度内，决定公司贷款事项、公司法人资产的处置和固定资产购置；在董事会授权额度内，审批公司财务支出款项，根据董事会决定，对公司大额款项的调动与财务总监实行联签制。
第七条 公司内部财务管理活动接受公司监事会监督，监事会定期检查企业财务管理和会计核算制度是否健全及其执行情况，定期检查财务报告、会计凭证、会计帐簿和财务预决算等各种财务资料，监事会根据实际情况可要求董事会监事门或聘请会计师事务所进行审计，发现有违反财务制度和损害公司利益的事项时有权要求予以纠正；各种财务报告及有关财务资料在报送董事会和经营班子的同时报送监事会。
第八条 公司财务总监由董事会委派，负责监督公司年度投资计划、年度财务计划的实施；审核公司资金筹措的合法、合理及安全性；审核公司重要的财务事项，与总经理联签批准董事会授权范围内的资金支出事项；审核公司、所属全资企业、控股公司的重要财务报告；向董事会提出公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案或弥补亏损方案的审核意见。督促检查公司本部及所属企业财务部门有关成本、利润等财务计划的完成情况；初审公司发行内部债券的方案；对重大投资和公司本部对外贷款提出审核意见。
第九条 公司财务部经理负责组织、监督本企业的财务管理工作，包括编制、执行、检查、分析企业财务预算；如实反映企业财务状况和经营成果，监督财务收支，依法正确计算、解缴各项国家税收；参与企业经营决策、投资决策；配合其他部门做好有关基础工作，并统筹处理各企业财务工作中出现的各种问题。
第十条 公司本部实行目标管理和财务预、决算制度，并按照规定严格执行。财务部门要加强发票管理和会计档案管理，按照《财务会计档案管理办法》和《发票管理办法》的规定执行。

1. 目的
为明确各部门和人力资源部员工以及新员工的最初人事管理，以确保新员工顺利入司，制定本政策。

2. 适用范围
本政策适用于xxxxx各职能部门及其各个分支机构。

3. 新员工入职程序
3.1 公司招聘中心在向新员工发出聘书的同时将提供《新员工入职说明》， 并在一周内安排入职体检。
3.2 新员工入职体检：
3.2.1 需到公司指定的医院进行体检。
3.2.2 体检费由员工垫付，体检结束后凭发票回公司报销。
3.3 公司在取回体检报告后将通知新员工体检结果。
3.4 新员工在报到前, 需准备如下个人相关资料：
3.4.1 身份证、最高学历证、计生证/未婚证、暂住证、户口本、劳动手册、就业卡/失业证的原件、复印件；（复印件需存档）
3.4.2 免冠1寸彩照2张, 2寸彩照2张；
3.4.3 首次参加工作者:提供学校开据的派遣函；
3.4.4 再次参加工作者:提供原单位解除劳动合同证明；
3.4.5 经济担保书（附表8）（销售人员专用）。
3.4.6 经济担保人资格要求：
A. 有固定工作（国家工作人员：公务员、国有企业正职人员、医生、教师等）；
B. 在当地有固定房产；
C. 企业法人；
3.5. 新员工报到时需携带上述个人相关资料前往公司人力资源部， 并按要求填写入职登记表格，经审核无误后归档。
3.6. 新员工所属部门将协助新员工办理如下事项：
工作牌、工作证、文具、电子信箱、电脑等；
*如工作需要: 办理通讯、名片等。
3.7. 人力资源部与新员工签订劳动合同书。
3.8. 新员工所属部门/人力资源部带领新员工参观办公区域, 讲解公司相关制度,并将其送达办公地点。
3.9. 人力资源部将为新员工安排入职培训及安全培训。培训结束后，人力资源部将新员工带至各用工部门。由各用人部门签收“XXXX公司新员工签收单”并存档。
4. 薪资计算
新员工以人力资源部确认的入职日期于入职当日计算薪资。

5. 政策解释
5.1. 本政策的解释权归xxxxx公司人力资源部所有。
5.1. 本政策自公布之日起实施。

1、如果你懂VB、VC或其它编程语言，可以自已编写，不过这是很难的，你没有相关基础，就算学会了，写出来也可能会有很多错误，而你所在的单位又不会为你的努力学习而买单；
2、现在市面上有一些“傻瓜”式的编程平台，可以按需打造你所需要的软件，例如昕友、华创等，但使用这些平台同样是需要很多费用的，华创的还便宜些，但每年的最低费用不低于2000元，每个用户还要另收600元；
3、最经济的办法是定制C/S框架的软件，付费请软件开发商定制就可以，只需付一次钱就可以了，自己还省事省心，如果自己写是个笨办法，除非你自己想开发软件或爱好写软件，并准备为此付出很多努力才行。定制软件好的商家比如谋艺工作室就很不错，采用全球通数据库，只要提供您的想法给他们，很快就能打造出来。

档案的收集、整理、保管、鉴定、统计和提供利用的活动。档案内容包括：档案收集、档案整理、档案录入、档案数字化、档案系统、档案软件定制、档案价值鉴定、档案保管、档案编目和档案检索、档案统计、档案编辑和研究(见档案文献编纂)、档案提供利用、档案销毁。

这些工作的划分只是相对稳定而不是绝对的，也有分为 8个环节的，也有分为基础工作和利用工作两大部分的。由于现代档案管理工作已成为复杂的系统，故也有按多层次进行划分的方法。其第一层次分档案实体管理和档案信息开发两个子系统，各子系统又下分若干层次小系统。
档案实体管理分收集、整理、鉴定、保管、统计等工作环节；档案信息开发又分信息加工和信息输出两部分，信息加工由编制目录、编辑文献汇编和编写参考资料构成，信息输出由提供阅览、复制、咨询、函调、外借以及出版、展览等多项服务活动构成。

用万能档案管理软件就可以，进入系统之后，根据你想好的内容建立模板就可以了。这套软件在百度上可以搜到。