如何做反结账？

1、有反结账权限用户，登录相应的账套。

2、登录系统后,按照如图所示路径找到[反结账]按钮双击。

3、如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。

4、这时会弹出“反结账”操作界面，如下图所示。

5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。

6、点击"确定"按钮后,系统开始反结账。

7、反结账结束后,点击"完成"按钮,接下来会自动弹出登录界面,让您重新登录系统。

8、上期单据处理完成后,请按照如下所示再次进行期未结账处理。

1，有反帐单权限的用户，请登录相应的账户。

2，登录系统后，双击路径中的[Anti-billing]按钮，如图所示。

3，如果您觉得不方便，您可以直接在界面的右上角直接输入反结帐快捷方式号码20060。

4，此时，会弹出“反结帐”操作界面，如下图所示。

5，点击“下一步”按钮，确定是否确定防结帐，点击“确定”按钮。

6，点击“确定”按钮后，系统开始反结帐。

7，防结帐结束后，点击“完成”按钮。登录屏幕将自动弹出以允许您再次登录。

8，在前一个文件处理完成后，请如下所示重新确认剩余时间。

　　反结账就是把之前结的账取消,相当于"后退"的功能,只要在结账之前都可以反结账的,但如果出了报表就不可以了!
　　反结账的步骤为：财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成.

在用友财务软件中，反结账的操作是：在期末状态下，按“CTRL+SHIFT+F6”，输入结账人员的口令就可以了，然后所在月份期末结账状态的“Y”就没了，表示操作成功。之后再进行反记账和取消审核的操作。更正错误就OK了。

反结账就是把之前结的账取消,相当于"后退"的功能,只要在结账之前都可以反结账的,但如果出了报表就不可以了哦！
它步骤一般是，取消记账——取消审核——修改凭证就可以了。