年初未分配利润=46643.41-588592.12=-541948.71借：本年利润588592.12 贷：未分配利润588592.12此时未分配利润期末数为-541948.71+588592.12=46643.41 要按46643.41*10%计提法定公积金，盈余公积金可提可不提
不知道你的利润表上的数字是怎么来的，应该是两个表利润相同，分配利润应该提取的两项资金。按公司章程提取百分比
