不是用把发货单贴上去，但是这个就要看你的8月的那个货有没有入库，如果没有就在10月一起入库，如果是入了那就要把帮来入的的那笔用红字冲出来再重新入库就可以了。以发票为准。又或者是8月的那个收货你入了暂估，等发票到了再全部重新按发票入库（其实跟第一个是一样的）
按照财务标准，只要有发票入账就可以了，但是，一个企业有一个企业自己的规矩，在发票后面附上收货单，验收入库单等，可以使这笔业务更清晰，手续更完整，等你在核对仓库和若干年后查账也更方便。
8月份收到货时，先暂估入库 借 原材料 贷 银行存款（应付账款）
10月收到货时（收到发票），先红字冲销8月份那笔分录，再按发票入账，
借 原材料 借 应交税金 -进项税
贷 银行存款 （应付账款）
应该把送货单附到发票后面，这样比较清晰。
付在一块没关系的,你的发票是会计做外帐用的凭证,而送货单会做为你公司内部帐使用的凭证,把这些付一块交给会计,会计会把它们分清楚的
没不用吧收货单贴上去，直接用发票做账就可以了
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