免税肯定就不填销项税，免税的也不能抵扣进项税，所以销项和进项都不填。主表中只需要填8、9免税收入栏，附表一填16行，附表二不填
是正式一般纳税人还是辅导期？附表二就是填写你所属期认证的进项，附表一是你开票的金额，主要是综合。你报税需要数据：正数开票份数，实际销售金额，实际销项税额，有无作废，有没有开负数发票。 或者数据报给我我可以填一份电子档发给你。
