最好是让销售人员找客户把发票要回来,当月的发票进行作废,跨月的发票进行红冲. 然后再按照正确的金额重新开给客户.
如果客户不愿意把发票退回来,但以后跟客户还有业务往来的话,在下次开票的时候,按这次开票多开的金额,下次少开一部分给客户.
如果客户不愿意把发票退回来,但以后跟客户没有业务往来的话,只能做会计差错调整了.由于多开的部分增值税必须缴纳,也可以追究责任人的责任.
积极联系，看对方是否愿意回来重开。不愿意的话，告知对方，然后作废本张发票
将发票的发票联从客户那里收回，作废，重新再开。
跨月的发票要进行红冲然后再开
你的问题是5月，不知道5月你是否作废、重新开具正确金额的发票？如果没有，现在跨月就需要冲红，再开具正确的，多交的税款可以在后期抵减。
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