这要看你们公司的定义,你所负责是整个公司的内审工作还是一个单纯的内审员去审核一个部门。
通常一个公司内审时,会有QMS小组制定内审计划、行程表、查检表等(有的查检表是各小组组长负责制定的)
你可以根据审核的标准条款、依据等制定一份查检表,要有输入和输出。如:
审核研发部:
输入:客户和市场需求
研发的过程:有没形成程序、记录等
输出:研发出的样品去得到客户的认可
这个过程都可以用4W1H 来进行。
另外你可以到六西格码网站查询相关资料。
要求对你培训一下,因为你最基本的问题没有掌握,多看些资料吧,对你有帮助,这里无法给你完满的答复
公司有没有相关的程序文件。在审核一个部门之前,先找出与这个部门相关的文件,从文件中学习这个部门要做的一些事情,从这些事情中着手去编写一个部门审核清单(也就是你想要问哪些问题,或者你想知道哪些都可以)。在审核时,可以根据现场的问题解答,修正你的审核清单,发现问题。
不过也要防止不明白被别人忽悠了。一定要仔细的听被审核者的回答,从回答中找出不了解的,细问下发现问题。当然问答中一个是现场,一个是看相关的文件资料,双向结合
呵呵,老师在培训时肯定讲过审核流程、方法的。
作为内审员在内审前要针对被审核某一部门的相关文件进行审查,以了解审核部门的基本情况,并准备好检查表
准备检查表时要结合其部门职责和标准条款来编制,
现场审查
不符合项的提出,
审核报告
纠正、预防措施
措施验证