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一、法律、法规和标准
1.1法律、法规和标准的识别和获取
1.1.1⑴识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；
⑵适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单；
⑶适用的法律法规、标准及政府其他要求的文本数据库；
⑷适用的法律法规、标准及政府其他要求的定期更新记录。
1.1.2⑴文件发放记录；
⑵年度法律法规辨识学习计划及记录；
⑶培训记录、告知书、宣传材料。
1.2法律、法规和标准符合性评价
⑴法律法规符合性评价制度；
⑵法律法规符合性评价小组及评价计划；
⑶法律法规符合性评价报告；
⑷不符合项整改记录。
二、机构和职责
2.1方针目标
2.1.1⑴关于颁发2017年度安全生产工作方针和目标的通知；
⑵2016年度安全生产工作方针和目标
⑶目标分解
2.1.2⑴公司年度安全生产目标和安全生产工作计划；
⑵各级组织年度安全生产工作计划（部门级）；
⑶各级组织的安全生产目标责任书；
2.2负责人
2.2.1⑴企业主要负责人任命文件及职责；
⑵企业主要负责人定期履职报告。
2.2.2⑴安全生产责任制汇编通知
⑵企业安全生产标准化实施方案；
⑶企业主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；
⑷发布企业开展安全文化建设计划；
2.2.3⑴主要负责人安全承诺书；
⑵资源配备表。
2.2.4⑴安委会/安全生产领导小组会议记录；
2.2.5⑴领导干部带班制度；
⑵领导干部带班考核记录。
2.3职责
2.3.1⑴发布安全生产责任制的通知；
2.3.2⑴主要负责人安全生产责任制；
2.3.3⑴安全生产责任制考核制度；
⑵考核表、奖惩决定文件及奖惩登记兑现情况；
2.4组织机构
2.4.1⑴安全组织调整文件；
2.4.2⑴管理部门设置文件；
⑵分管负责人和安全管理人员任命配置文件。
2.4.3⑴职能机构设置文件
⑵安全组织和安全管理机构登记表
⑶说明
⑷建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络。
2.5安全生产投入
2.5.1安全生产费用管理制度。
2.5.2安全生产费用登记表及提取表
2.5.3⑴企业为从业人员缴纳工伤保险凭证；
⑵企业缴纳工伤保险台帐。
2.5.4企业缴纳风险抵押金凭证或投保安全责任险凭证。
三、风险管理
3.1范围与评价方法
⑴风险评价风险控制管理制度；
⑵公司主要产品
⑶化学品储存及危险因素分布
⑷评价人员组成及报告记录情况
⑸评价结果
3.2风险评价
⑴作业活动；
⑵设备、设施清单
⑶评价报告
⑷各级机构组织开展风险评价的有关文件
⑸风险评价有关会议记录
3.3风险控制
⑴重大危险清单
⑵风险控制措施种类
⑶针对风险具体技术控制措施
⑷风险管理培训教育计划
⑸风险评价培训记录
⑹危险源(点)监控管理登记
⑺2017年度风险管理培训教材
3.4隐患排查与治理
⑴隐患排查与治理制度；
⑵治理台账
⑶治理记录
⑷重大隐患说明
3.5重大危险源
⑴重大危险源管理制度；
⑵说明
3.6变更
⑴变更管理制度；
⑵说明
⑶安全生产变更申请表
⑷变更验收表
3.7风险信息更新
⑴说明
38供应商
⑴供应商管理制度
⑵供应商档案管理
四、管理制度
4.1范围与评价方法
⑴规章制度清单
⑵操作规程清单
⑶安全生产规章制度汇编
⑷发布安全生产规章制度汇编的通知文件
⑸发放记录
4.2操作规程
⑴发布操作规程的通知文件
⑵发放记录
⑶操作规程汇编
⑷证明
⑸修订记录
4.3修订
⑴评审修订制度
⑵修订记录
五、教育培训
5.1培训教育管理
5.1.1⑴安全培训、教育制度；
⑵安全培训需求记录
⑶年度安全培训教育计划
⑷安全培训教育记录
⑸说明（无新员转岗、复岗职工）
⑹安全知识试题
5.1.2⑴安全生产费用台账（2.5.2中有）
⑵年度安全培训教育计划
5.1.3⑴企业从业人员安全培训档案
5.1.4⑴年度安全培训教育计划
⑵安全培训教育变更记录
5.1.5⑴安全培训教育评价
5.2从业人员岗位标准
⑴从业人员岗位标准；
⑵招聘资料，人员档案
⑶关于5.2-5.4资料准备说明
5.3管理人员培训
⑴说 明
5.4从业人员培训
⑴培训合格持证上岗说明；
⑵特种作业人员、特种设备作业人员管理台账
⑶无运输人员说明
⑷四新”安全培训记录表
5.5其他人员培训
⑴外来参观人员安全培训记录表
⑵厂级承包商安全培训记录表
⑶基层单位承包商安全培训记录表
5.6日常培训
⑴2017年度安全活动计划
⑵管理部门活动记录
⑶班组活动记录
六、生产设施及工艺安全
6.1培训教育管理
⑴三同时资料；
⑵证明
⑶若无施工项目，不用施工表
6.2安全设施
⑴安全设施管理台账；
⑵安全设施维护保养记录表
⑶安全设施管理制度
⑷设备检修计划
⑸安全设施维护保养记录表
⑹监测和测量设备管理制度
⑺监视测量设备台账
⑻监视和测量设备校验和维护记录
6.3特种设备管理制度
⑴.特种设备管理制度；
⑵特种设备台账
⑶特种设备维护保养记录
⑷特种设备检修记录
⑸事故隐患台账
⑹证明
6.4工艺安全
⑴说明；
⑵紧急停车系统维护保养记录
⑶监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录
⑷工艺操作记录及交接班记录
⑸操作规程工艺风险分析
⑹生产装置开车资料
⑺生产装置停车资料
6.5关键装置与重点部位
⑴关键装置、重点部位安全管理制度；
⑵关键装置重点部位登记台帐
⑶关键装置重点部位联系人督指导记录
⑷关键装置、重点部位联系人到联系点的安全活动记录
⑸关键装置、重点部位的监督检查记录
6.6检维修
⑴设备检维修作业安全管理制度
⑵2.设备检维修记录
⑶2017年度综合检维修计划
⑷检维修活动风险分析记录
⑸检维修方案
⑹检维修交付生产手续
⑺检维修人员安全培训记录
6.7拆除与报废
⑴生产设施撤除和报废管理制度
⑵生产设施撤除或报废申批表
⑶说明
七、作业安全
7.1作业许可
⑴危险性管理制度；
⑵作业许可证
⑶危险性作业许可登记表
⑷化学品生产单位特殊作业安全规范
7.2警示标志
⑴诺信安全标志一览表；
⑵重大危险源现场安全警示标志和告知牌
⑶厂区道路限速、限高、禁行等标拍照
⑷警示标志和告知牌管理台账
⑸职业危害因素检测记录
⑹风向标设置拍照
7.3作业环节
⑴消防器材、防护配置情况登记表
⑵安全设施登记台帐
⑶反“三违”活动记录表
⑷作业许可证
⑸作业环境拍照
⑹承包商无说明
⑺机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定
⑻机动车辆进入生产装置区、罐区手续登记表
7.4承包商
⑴承包商无说明
⑵承包商管理制度
⑶承包商安全交底、施工方案
⑷承包商安全协议书
⑸承包商管理档案
⑹承包商监督检查记录
八、职业健康
8.1职业危害申报
⑴职业病危害因素识别记录；
⑵2016最新职业病分类和目录
⑶申报档案资料
8.2作业场所职业危害管理
⑴职业危害防治计划和实施方案
⑵从业人员健康监护档案
⑶职业危害防护设施台账
⑷职业病危害因素日常监测记录
⑸职业健康设施、器具定期检查记录表.
⑹作业场所职业危害因素检测管理制度
⑺证明
⑻作业场所职业危害控制管理制度
⑼职业卫生管理机构
⑽职业危害管理台账
83作业环节
⑴劳保用品管理台账
⑵防护器具保管检查定期校验和维护记录
⑶个体防护用品合格证及标签
⑷职业卫生防护设施台账
⑸作业环境拍照
⑹承包商无说明
⑺机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定
⑻机动车辆进入生产装置区、罐区手续登记表
九、危险化学品管理
9.1危险化学品档案
⑴危险化学品普查表；
⑵危险化学品档案
9.2化学品分类
⑴化学品鉴别分类报告；
⑵化验室化学试剂分类清单
⑶危险化学品出入库记录
9.3化学品安全技术说明书和安全标签
⑴一书一签；
⑵采购的危险化学品名录
⑶采购的危险化学品中文“一书一签
9.4化学事故应急咨询服务电话
⑴电话号码；
9.5危险化学品登记
⑴危险化学品生产单位登记表；
9.6危害告知
⑴宣传培训档案
⑵公告栏、告知牌拍照
⑶采购危险化学品名录
⑷危化品告知卡
9.7储存和运输
⑴危险化学品的储存与出入库安全管理制度
⑵危险化学品出入库记录
⑶检查记录
⑷巡线记录
⑸危险化学品运输、装卸安全管理制度.
⑹装车前后安全检查记录
⑺说明
⑻危险化学品出入库记录(化验室)
⑼危险化学品安全管理制度
十、应急事故
10.1应急指挥与救援系统
⑴指挥系统.；
⑵厂级应急指挥机构职责及任务
⑶建立应急救援队伍
⑷救援物资与药品
10.2应急救援设施
⑴企业应急救援器材台账.；
⑵消防及应急救援设施器材维护记录
⑶消防设施器材台账
⑷有毒有害岗位防护救护器材检查维护记录台账
⑸有毒有害岗位救护器材台账
10.3应急救援预案与演练
⑴连云港诺信有限公司应急预案
⑵重点岗位应急处置方案
⑶应急救援预案培训记录
⑷应急演练效果评估报告
⑸应急预案演练记录
⑹应急周知卡
⑺向周边居民的宣传材料
10.4抢险与救护
⑴安全事故管理台帐
⑵相关人员职责
10.5事故报告
⑴无事故说明
⑵事故管理制度
⑶事故报告职责及时限
⑷生产安全事故管理台账（空表）
10.6事故调查
⑴生产安全事故管理台账（空表）
⑵事故报告（空表）
十一、检查与自评
11.1安全检查
⑴安全检查计划
⑵安全检查计划制度
⑶安全检查表
11.2安全检查形式与内容
⑴安全检查表
⑵安全检查考核表
⑶聘请专家安全检查协议
⑷专家检查记录台帐
11.3整改
⑴安全检查台账
⑵隐患治理验证效果评估记录
⑶整改
11.4自评
⑴安全标准化自评制度
⑵安全标准化自评计划
⑶安全生产标准化自评小组及自评情况
⑷自评报告
⑸ 安全标准化自评后再完善计划和措施
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