本月先做和上个月暂估相反的分录（红字也可以），然后在把1000按正常程序做掉，剩下的1000如果月底还没回来在把1000暂估进去。
先把上月的暂估冲回,再根据本月收到的部分发票做账。
？？？一部分？？
那你收入为啥米是全额确认呢？
预估成本是根据收入预估的，遵循收入成本配比原则。
票全了就是根据实际和预估差额调整，你这题情况是冲红字的
没有票的购进是不得列入成本的。像这块还不了做为外账，做为内账销售还无所谓，但所得税征收起来要就让人受不了了
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