在金蝶财务账套中 怎样对一张已过账的错误凭证用红字冲销法修改

在最终的会计报表还没有结出来以前，最好不要用红字冲销的方法来修改凭证，理由是你错误的工作留一下了痕迹，有时审计时审计人员会问冲销的原因。采取的办法是先反过账-销审核章-修改原错误的凭证-审核-过账-结账-报表，就这么简单。 要留痕迹的话,那就再输入一张凭证,写清楚某年某月的第#号凭证,借贷方向不变用负数就可以了，然后审核-过账-结账。 不是输入一张准确的蓝字凭证,而是借贷方向与原凭证相同,用红字。

尊敬的客户，您好：
在k/3产品中，一般在凭证序时簿界面，选中需要冲销的凭证记录，右键弹出的功能列表有个【冲销】功能，单击后会弹出红字冲销凭证的界面，数据没有问题直接保存即可。
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那就再输入一张凭证，只不过摘要写调整冲销X号凭证，然后金额用红字，既负数，借贷方向与原分录一样。

通过凭证查询功能将错误凭证筛选出来后,选择菜单栏(屏幕上方)中的编辑,然后选择冲销即可自动生成一张针对原凭证的红字凭证,然后正常保存、过账就可以了

金蝶反过账很方便的，最好是反过账 直接修改。红冲肯定会有痕迹的。