如果订的多了，需要退回，那就取消一部分，但原已经订购了，所以再取消就叫冲单。
有关冲单工作流程：具体可参照《ERP系统冲单规范流程》 如因工作失误造成单据重入、店铺间调货实物与单据不符、仓库到货数量不符等情况，应该通知部门负责人。
单到冲回：月底结帐前，发票还没有到，需要进入暂估入帐核算，并生成暂估凭证。下月或以后发票到后，录入发票后，在审核发票时关联这张暂估入库单。
月底时，进行入库核算后，生成外购入库凭证和暂估冲回凭证。如果发票成本与暂估成本有差异，在进行核算时会自动生成外购入库暂估补差单。
月初冲回：月底结帐前，发票还没有到，需要进行暂估入帐核算，并生成暂估凭证。月底结帐时，系统会自动生成一张期间为下期的暂估冲回的红字凭证传递到总帐。
扩展资料：
订单的收款环节，主要是根据货到付款、款到发货两种类型进行处理。
收款的情况一般是通过财务人员对确认有效的订单进行货款情况确认，如果是货到付款的订单，财务人员将根据配送人员的反馈进行修改订单的收款状态，如果是款到发货的订单，财务人员可以通过邮局的汇款情况、银行帐号到帐情况进行确认订单的收款状态。
订单收款的环节在整个订单处理流程中是一个独立的环节，它不依赖于其他任何环节，只要是确认有效的订单，财务人员即可对其收款情况进行跟踪处理。
厂家给需订购产品，给仓储发单订货，这个单据就叫订单；如果订的多了，需要退回，那就取消一部分，但原已经订购了，所以再取消就叫冲单
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