一、回答问答题
1.内审的一般程序
答:制订年度内审计划→(批准后)任命内审组组长→成立内审小组(确定内审员)→制订内审实施计划→(审核、批准后)分发内审实施计划(到被审部门)→审核准备→实施内审→开出不合格报告书→分析原因→制定、实施纠正措施→内审员验证直至关闭不合格项→制订内审报告书→(审核、批准)分发内审报告到关联部门→内审资料整理、归档到指定部门。
2.内审开始会议的提纲
请教:“开始会议”是指审核前的准备会议,还是审核实施工作内的首次会议?
答:在此依据首次会议作答。
2.1 会议开始:参加人员签到,审核组长宣布会议开始,必要时请高管层或管理者代表讲话;
2.2 人员介绍:内审组长介绍审核组成员及分工,各被审核部门介绍陪同人员及地点;
2.3 声明审核目的和范围:明确审核目的,审核依据以及审核将涉及的部门;
2.4 审核实施计划的确认:审核计划不宜做大的改动,征得被审核部门的最后确认;
2.5 强调审核的原则:强调审核的客观、公正性,说明审核是抽样的过程,说明相互配合的重要性,提出不合格报告形式;
2.6 会议结束:确定末次会议的时间、地点、出席人员,审核组长致谢结束。
3.管理评审和内审的区别与联系
答:本想图解,但因级别未达到,这里暂且文字表述吧。
如下:2. 内部审核是组织依据GB/T19001:2000的审核准则,对文件化的质量管理体系进行系统独立的审核,做出结论并形成记录而管理评审是组织管理层,根据顾客的期望和要求,对质量体系(包括质量方针和质量目标)持续的适宜性充分性和有效性以及体系的变更的过程和产品的改进的资源的需要进行会议的方式评价并形成记录。
二案例分析我已答复,是否是你所需要的答案,可再询问他人。
很好/ 谢谢!!虽说不是很正确,我还是很满意!!20分都给你吧!