请教一些做帐的问题,急急急...

你说的问题挺乱的。第一个问题：配件入库出库没有手续你就得每次按照购货清单购回配件时清点数，一一核对按实际购回的配件入账，虽然没有正式的入库单，但经过了你的核对没有错误也算原始凭证了，会计制度不完善的情况下只有这样处理了。出库材料时你自己可以记下每天的出库明细做为记账依据。实在不行就按照上月结存+本月进货-本月库存=本月出库。第二个问题：当月发生的维修虽然没有当时付款，但总是别人欠着的早晚得付给你，这部分应记入应收账款，等过后几个月客户付给了再下掉应收账款就行。分录为借：应收账款-某客户 贷：主营业务收入 收到款项时借：现金或银行存款 贷：应收账款-某客户
做为一个会计人员不太精通的情况下，利润算不太正确都没多大关系，应收账款应付账款这方面必须得准确，这样能及时知道别人欠你或你欠别人多少钱。
第三、第四问题跟第二个问题大致差不多，第二问题你明白了后面的你就也会了。至于以后收到的前欠款分录为
借：现金或银行存款 贷：应收账款——某客户
记住当月发生的劳务维修不管当月是否收到款项，只要发生了业务就得在当月记入，收钱了就记现金或银行存款，没有收钱就记应收账款。

做账仔细点，每次留下的单子都整理好，应该问题不大