增值税专用发票如何填写数量

不是。

开具增值税专用发票，自己开具可以根据实际业务情况，不填单价和数量。但是到税务局开具的话，一般情况下都需要让你填写完整。

增值税发票开具，大体可以按照以下要求开具：

一、“购买方”栏填开要求

开具增值税专用发票的，需将购买方的4项信息（“名称”、“纳税人识别号”、“地址、电话”、“开户行及账号”）全部填写完整。

开具增值税普通发票的，如购买方为企业、非企业性单位（有纳税人识别号）和个体工商户，购买方栏的“名称”、“纳税人识别号”为必填项，其他项目可根据实际需要填写；购买方为非企业性单位（无纳税人识别号）和消费者个人的，“名称”为必填项，其他项目可根据实际需要填写。

二、“货物或应税劳务、服务名称”栏填开要求

自2016年5月1日起，纳入新系统推行范围的试点纳税人及新办增值税纳税人，应使用新系统选择相应的编码开具增值税发票。纳税人可预先在新系统内对编码进行初始化设置，开具发票时，带有税收编码的增值税发票票面不作调整，票面中不打印税收编码，税收编码随开票信息一并上传税务机关。

三、“金额”和“价税合计”栏填开要求

纳税人开具增值税发票时“金额”栏应填写不含税金额。纳税人在开具增值税发票时，如不能准确换算不含税金额，可选择“含税金额”选项填入收取的含税收入，开票系统自动换算为不含税金额，“价税合计”栏为系统自动算出，不能人工修改，应等于含税收入。

四、其他栏次填开要求

“规格型号”、“单位”、“数量”、“单价”栏可按实际业务填写，无此项目可不填。“收款人”、“复核”栏可按实际需要填写，“开票人”栏为必填项，“销售方（章）”栏应加盖发票专用章。

增值税普通发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，基本联次为两联：发票联和记账联。

增值税专用发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，基本联次为三联：

第一联：记账联，是销货方发票联，是销货方的记账凭证，即是销货方作为销售货物的原始凭证，在票面上的“税额”指的是“销项税额”，“金额”指的是销售货物的“不含税金额价格”发票三联是具有复写功能的，一次开具，三联的内容一致第一联是记账联（销货方用来记账）；

第二联是抵扣联（购货方用来扣税）；

第三联是发票联（购货方用来记账）。

扩展资料

作用

（1）增值税专用发票是商事凭证，由于实行凭发票购进税款扣税，购货方要向销货方支付增值税，因此也是完税凭证，起到销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明的作用。

（2） —种货物从最初生产到最终消费之间的各个环节可以用增值税专发票连接起来，依据专用发票上注明的税额，每个环节征税，每个环节扣税，让税款从上一个经营环节传递到下一个经营环节，一直到把商品或劳务供应给最终消费者，这样，各环节开具的增值税专用发票上注明的应纳税额之和，就是该商品或劳务的整体税负。因此，体现了增值税普遍征收和公平税负的特征。

参考资料来源：百度百科－增值税专用发票

一、增值税专用发票根据需开具的货物或者劳务，填写其数量。
二、 增值税专用发票的所有项目必须填写齐全，各栏填写方法和注意事项如下：
1、“开票日期”栏：本栏填写开具增值税专用发票的日期。
2、购货单位“名称”栏：本栏填写购货单位名称的全称，不得简写。如果单位名称较长，可在“名称”栏分上下两行填写，必要时可出该栏的上下横线。
3、 购货单位“地址、电话”栏：本栏填写购货方单位的详细地址和电话号码。
4、购货单位“纳税人识别号”栏：本栏填写购货方税务登记证号，共15位，不得简写。
5、购货单位“开户行及账号”栏：本栏填写购货单位的开户银行名称及其账号。
6、“货物或应税劳务名称”栏：本栏填写货物或劳务的名称。如果销售货物或应税劳务的品种较多，纳税人可按照不同税率的货物进行汇总开具专用发票，在这种情况下，本栏可填写“汇总”或“x x等，详见清单”字样。
7、”规格型号”栏，填写货物的规格型号。
8、“单位”栏：本栏填写货物或者劳务的计量单位。
9、”数量”栏：本栏填写货物或者劳务的数量。
10、“单价”栏：本栏填写货物或劳务的不含税单价。在实际工作中特别容易将本栏错填成含税单价，因单价栏错填而使购货方不能抵扣税款的情况时有发生。
11、”金额”栏：本栏填写货物或劳务的销售额。企业应按不含税单价和数量相乘计算填写，计算公式为：
12、“金额”栏数字=不含税单价×数量，
13、实行防伪税控系统的企业，在发生销货退回或折让需要开具红字发票时，改为开具负数发票，在“金额”栏填写负数。
14、“税率”栏：填写货物或劳务的适用税率。

数量一般按实际开具。

特殊情况：

如有的开票限额一张是万元版，一张票也就是含税金额只能是11699.99.那么你销售一件货品为3万元，那么就需要开3张票。

简单的方法如下：

货品名称：如实填写

型号：如实填写

单价：30000元

金额：（开票系统选含税按钮）：11699.99（这个一张发票的金额）

这时数量会自动生成：有可能是带有好多小数位的。这不影响你开票。

以些方法，开另第二张发票。

第三张发票：金额就是30000-11699.99*2=6600.02

这种方法：就是单价确定后，开票总金额确定，自动倒算数量。开票系统是可以的。

数量都是整数，当然不能填1/13啦。你们一台产品就要130万了，要考虑申请百万元版了，一台产品也不能分13张开啊，开在一张上面又超出了限额啊，挺麻烦的，咨询下当地税务吧