这张票开出已得五个月了，超过90天了，我想应该是专用发票吧，普票的话随时冲红没事的。
对方客户是先就预付款开第收款收据入账，这样你们也好入账，款项往来嘛。
票呢，对方是要把货全发齐了，再开票，你们到时得开30多万的票，而不是30-11的票。先前开的这张11万的票，你们只能在开的当月做收入，交销项税了。
过了90天，这张票不能开红字发票了，给对方也认证不了。
所以你们公司虚增了11万元的收入，多交了11万元计算的销项税了。
不需要冲红，不管对方要不要发票，这个发票是应该开的，按发票做帐。
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